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bet3365娱乐场举办《内部控制手册》使用专题培训会

2019-12-27 09:26:30

  4月28日上午,bet3365娱乐场召开举办《内部控制手册》(以下简称“手册”)使用专题培训会。本次培训由聘请的普华永道商务咨询(上海)有限公司(以下简称“普华永道”)委派的专家主讲。会议由bet3365娱乐场监察审计部副主任、内控建设工作小组办公室主任卓发伟主持。
 
 
  会上,普华永道专家重点介绍了《手册》适用范围、编制意义、编制依据,详细介解析了标准《手册》组成,强调标准内部控制手册是业务流程控制规范文档的集合,每个业务流程控制规范文档由流程概览、相关制度、权限指引与流程图、流程描述与风险控制矩阵、控制表单五个部分组成。在《手册》的使用上,普华永道专家结合流程图,详细解读了流程图与三级流程及风险控制矩阵对应关系,指导如何在具体工作中使用好《手册》,发挥其最大作用。
 
 
  通过此次培训,帮助bet3365娱乐场系统员工加深了对《手册》的熟悉了解,为下一步《手册》深入落地奠定了坚实基础。今后将随着管理环境的变化定期开展内控评价,形成内控体系建设和执行的长效机制,全面提升bet3365娱乐场竞争力和管理水平,为实现企业战略目标奠定良好的控制环境。
 
 
  培训会以视频会议形式进行,bet3365娱乐场中层以上干部、各部门内控工作联络人,各所属单位领导、中层以上干部40余人参加培训会。
 
 
 
 
 
文稿:罗 安
审核:卓发伟
图片:牛来强、谢丽平
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